A A A

 

                             ZaÅ‚Ä…cznik  do UchwaÅ‚y Nr 465   ZarzÄ…du Powiatu w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej                                                    z dnia 1 kwietnia 2010 roku

 SPRAWOZDANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Z                                                                                                                                                                                                                          WYKONANIA BUDÅ»ETU POWIATU ÅšREDZKIEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     za  2009  rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSTÄ�śP

Budżet Powiatu Åšredzkiego na rok 2009 zostaÅ‚ przyjÄ™ty do realizacji UchwaÅ‚Ä… Rady Powiatu Nr  XXIX/187/2009 z dnia  28.01.2009 r. w kwotach :

- plan dochod??w – 38.866.839,-zÅ‚.

- plan wydatk??w –  44.066.839,-zÅ‚.

 

ZaÅ‚ożono w budżecie  niedob??r   w wysokoÅ›ci  5.200.000 ,-zÅ‚ z czego :

 

Przychody  - zaciÄ…gniÄ™cie kredytu dÅ‚ugoterminowego w kwocie 4.182.201 ,-zÅ‚.                                       

                   - wolne Å›rodki z roku 2008  w kwocie 2 .817.799 ,-zÅ‚.

Rozchody -  spÅ‚ata  obligacji w kwocie 1.500.000 ,-zÅ‚. ,

                 -  spÅ‚ata kredytu dÅ‚ugoterminowego w kwocie 300.000 ,-zÅ‚

 

Poprzez podjÄ™cie uchwaÅ‚ Rady Powiatu  XXXI/196/2009, XXXII/205/2009, XXXIV/216/2009, XXXV/222/2009, XXXVI/224/2009 ,XXXVIII/228/2009, XXXIX/236/2009, XL/242/2009, XLI/247/2009,XLII/256/2009,XLIII/267/2009

oraz ZarzÄ…du Powiatu  Nr 214/2009, 324/2009, 334/2009, 348/2009, 354/2009, 356/2009, 359/2009, 365/2009, 375/2009, 379/2009, 389/2009, 398/2009, 406/2009, 410/2009, 415/2009,  418/2009,421/2009,426/2009,431/2009,432/2009 budżet zostaÅ‚ zmieniony i przyjÄ™ty na dzieÅ„ 31.12.2009 roku w kwotach :

- plan dochod??w –   31.876.237,46  zÅ‚.

- plan wydatk??w –    41.695.895,37 zÅ‚.

 

ZaÅ‚ożono w budżecie deficyt budżetowy  w wysokoÅ›ci 9.819.657,91 zÅ‚. z czego :

Przychody :

 -zaciÄ…gniÄ™cie kredytu bankowego dÅ‚ugoterminowego  w kwocie 7.985.000,-zÅ‚.

 - wolne Å›rodki w wysokoÅ›ci - jako nadwyżka Å›rodk??w pieniężnych na  rachunku  bieżącym

   budżetu w /g stanu na 01.01.2009  wynikajÄ…ca z rozliczeÅ„ z roku poprzedniego w kwocie  

   3.634.657,91zÅ‚

Rozchody :

-     wykup obligacji w kwocie  1.500.000,-zÅ‚.

–         spÅ‚ata kredytu bankowego dÅ‚ugoterminowego – 300.000 ,-zÅ‚.

 

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2009 r.

 

Dochody – 31.002.253,18  zÅ‚. / po uwzglÄ™dnieniu nadpÅ‚aty w podatku dochodowym od os??b

                                                fizycznych  za 2009 rok /

Wydatki –  40.424.189,82  zÅ‚.

      w tym : wydatki bieżące  –   30.066.267,50 zÅ‚.

                  wydatki majÄ…tkowe –10.357.922,32 zÅ‚

 

W  2009 roku  spÅ‚acono zobowiÄ…zania  Powiatu Åšredzkiego :

–         obligacje komunalne –  1.500.000,-zÅ‚.

–         kredyty bankowe  - 300.000,-zÅ‚.

 

l. Dochody

 

Dochody wykonano w kwocie  31.029.176,18 zÅ‚. w tym nadpÅ‚ata z tytuÅ‚u udziaÅ‚u w podatku dochodowym od os??b fizycznych wynosi 26.923,00 zÅ‚. i zostanie potrÄ…cona  w roku 2010 .

W  2009  roku  dochody Powiatu zostaÅ‚y zrealizowane w wysokoÅ›ci  31.002.253,18 zÅ‚. tj. na poziomie  97,26 % w stosunku do planu.

Struktura wykonania dochod??w według źr??deł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

-  dochody wÅ‚asne  –  7.645.860,76 zÅ‚.

-  dotacje celowe –     9.462.541,76 zÅ‚.           

-  subwencje –          11.834.078,00 zÅ‚.        

-  pozostaÅ‚e dochody- 2.059.772,66 zÅ‚.       

 

1.1.            Dochody wÅ‚asne

Realizacja dochod??w wÅ‚asnych w okresie sprawozdawczym wynosiÅ‚a Å‚Ä…cznie  7.645.860,76 zÅ‚. przy zaÅ‚ożeniach planu -  8.343.114,39  zÅ‚. i ksztaÅ‚towaÅ‚a siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:

 

Treść	Plan  na 2009	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
UdziaÅ‚ we wpÅ‚ywach z podatku dochodowego od os??b fizycznych	6.174.596,00	wykonano :  5.612.729,-  Należność -    5.585.806,- nadpÅ‚ata         - 26.923,-	90.46
Udział w podatku dochodowym od os??b prawnych	320.004,14	346.608,70	108,31
Dochody z majÄ…tku powiatu	155.000,00	149.555,46	96,49
Dochody ze sprzedaży składnik??w majątku.	7.500,00	7.500,00	100,00
Pozostałe dochody	1.686.014,25	1.556.390,60	92,40

1.1.2. Udziały w dochodach budżetu państwa.

Planowane dochody z tytuÅ‚u udziaÅ‚u powiat??w we wpÅ‚ywach z podatku dochodowego od os??b fizycznych nie majÄ…  charakteru dyrektywnego , a jedynie informacyjno - szacunkowy , ponieważ dochody podatkowe planowane sÄ… w budżecie paÅ„stwa na podstawie szacunk??w i prognoz. Planowane dochody z tytuÅ‚u  udziaÅ‚u powiat??w we wpÅ‚ywach z podatku od os??b prawnych planowane  sÄ…  wg przewidywanego wykonania w danym okresie .Planowany doch??d Ministerstwo Finans??w  oparÅ‚o o wykonanie za rok 2008 . Prognozowana kwota na koniec  2009 roku stanowiÄ…ca podstawÄ™ do naliczania udziaÅ‚??w  jst po obliczeniach Min.Fin.  jest niższa  o 9,54% i wpÅ‚ywy z tego tytuÅ‚u dla naszego Powiatu byÅ‚y niższe  o 588.790,-zÅ‚.

Podatek od os??b prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2008.UdziaÅ‚ w podatku od os??b prawnych uzależniony jest od iloÅ›ci  oraz kondycji firm prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność na terenie naszego Powiatu. Niskie wpÅ‚ywy  Å›wiadczÄ…  o likwidacji firm na naszym terenie , bÄ…dź też o dużych nakÅ‚adach inwestycyjnych, kt??re powodujÄ… obniżenie dochod??w  do opodatkowania . WpÅ‚ywy podatku od os??b prawnych wykazano  na podstawie faktycznych wpÅ‚at od UrzÄ™d??w Skarbowych w  2009 roku . 

1.1.3 Dochody z majÄ…tku powiatu

W  2009  roku Starostwo Powiatowe w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej z tytuÅ‚u najmu uzyskaÅ‚o nastÄ™pujÄ…ce dochody z mienia powiatu :                                                                       

1.      PZU „ Na Å»ycie „                                                        32.751,18 zÅ‚.

2.      Biuro Obrachunkowe Debet –                                      2.400,00 zÅ‚.                              

3.       APR Farmacja                                                                118.92 zÅ‚.

4.      ISSANA PÄ™cherczyk                                                   10.079,94 zÅ‚.                       

5.      Powiatowy Inspektorat Weterynarii                            25.158,03 zÅ‚.                                   

6.      MINERAL GROUP                                                          763,15 zÅ‚.

7.      UsÅ‚ugi geodezyjne Kobel                                              7.473,89 zÅ‚                                                         

8.      UsÅ‚ugi geodezyjne ZajÄ…c                                             11.964,45 zÅ‚.

9.       Kiosk Robert Wojtczak                                                    509,67 zÅ‚.

10.    UsÅ‚ugi Geodezyjne Czurko                                         5.141,82 zÅ‚. 

11.   Stowarzyszenie RAZEM                                                 164,70 zÅ‚.  

12.    PHU Tara                                                                  13.039,48 zÅ‚.

13.   Anita Szewczyk Handel                                                2.415,60 zÅ‚.

14.   Eurofinanse Lisiecka Joanna                                       1.610,40 zÅ‚.

15.   NZOZ DubniaÅ„ska                                                            74,88 zÅ‚.

16.   Kiosk Imbis                                                                  2.946,30 zÅ‚.

17.  Regionalny ZwiÄ…zek Sp??Å‚ek Wodnych                               91,50 zÅ‚

18.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa –  24.436,33 zÅ‚.

19.  DolnoÅ›lÄ…ski OÅ›rodek Doradztwa Rolniczego  -             8.234,49 zÅ‚.

20.  Wynajem ZSZR  - sale                                                     180,73 zÅ‚.                

                                                                                                    

Z tego tytuÅ‚u uzyskano dochody w wysokoÅ›ci  149.555,46  zÅ‚.

 Wykonanie dochod??w uzależnione  jest realizacjÄ… UchwaÅ‚ Rady Powiatu i ZarzÄ…du Powiatu w sprawie stawek czynszu , jak r??wnież inwestycjami prowadzonymi w pomieszczeniach wynajmowanych przez wynajmujÄ…cych, kt??re zgodnie z umowÄ… zaliczane sÄ… na poczet czynszu. 

W   2009 roku uzyskano dochody ze sprzedaży majÄ…tku powiatu na kwotÄ™  7.500,-zÅ‚.                                                                                                                                    

1.1.4 Pozostałe dochody

UjÄ™te w planie dochody jako „PozostaÅ‚e „w gÅ‚??wnej mierze obejmowaÅ‚y dochody  z usÅ‚ug wykonywanych przez wydziaÅ‚ komunikacji – 1.104.525,10 zÅ‚.

 Ponadto po rozstrzygniÄ™ciu przetargu na prowadzenie rachunku bankowego , gdzie wygraÅ‚ BZ WBK w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej podpisano umowÄ™ o lokowaniu wolnych Å›rodk??w codziennie na lokaty jednodniowe ,a także na dÅ‚uższe okresy co dodatkowo zwiÄ™kszyÅ‚o doch??d  Powiatu o kwotÄ™ 64.761,91,-zÅ‚. , odsetki od nieterminowych pÅ‚atnoÅ›ci – 702,24 zÅ‚  

Uzyskano r??wnież dochody miÄ™dzy innymi  z tytuÅ‚u:  wpÅ‚ywy z r??żnych opÅ‚at / karta wÄ™dkarska, prowizja od opÅ‚aty skarbowej /  - 1.920,- zÅ‚. , zajÄ™cie pasa drogowego – 93.264,80 zÅ‚. dochody z prowadzenia zadaÅ„ z zakresu administracji rzÄ…dowej – 219.556,31 zÅ‚.  , darowizny 12.100,-zÅ‚. , pozostaÅ‚e  – 59.560,24 zÅ‚.

1.2. Dotacje celowe  

Realizacja dochod??w z tego źr??dÅ‚a w okresie sprawozdawczym zostaÅ‚a wykonana w kwocie  9.462.541,76 zÅ‚.   z czego:

-          na zadania z zakresu administracji rzÄ…dowej – 5.909.593,41 zÅ‚.

-    na zadania wÅ‚asne – 226.125,34 zÅ‚.

-          dotacja celowa otrzymana na  zadania bieżące realizowane na podstawie  porozumieÅ„ miÄ™dzy jedn. samorzÄ…du terytorialnego - dotacja z UrzÄ™du   MarszaÅ‚kowskiego we WrocÅ‚awiu na POE w Åšrodzie Åšl.- 96.787,- zÅ‚

–         dotacja z budżetu paÅ„stwa na realizacjÄ™  program??w /Muzeum/– 50.000,- zÅ‚.

–         dotacja z budżetu paÅ„stwa na realizacjÄ™ programu pomocy spoÅ‚ecznej -44.900,-zÅ‚

–         dotacja na zadania bieżące od innych powiat??w / pobyt dzieci w WPOW i rodziny zastÄ™pcze  - 284.113,78 zÅ‚.

–         dotacja na realizacjÄ™ program??w unijnych –w oÅ›wiacie – 421.272,72 zÅ‚.

–         dotacja na realizacjÄ™ program??w unijnych – PCPR- 266.363,25 zÅ‚.

–         dotacja na realizacjÄ™ program??w unijnych – PUP-  4.559,40 zÅ‚.

–         dotacja z funduszy celowych  - Starostwo Powiatowe - 20.000,-zÅ‚.

–         dotacja na realizacje program??w unijnych ZSZP nr 2  - 28.313,11zÅ‚.

–         dotacja na realizacjÄ™ program??w unijnych PZOZ – 14.112,12 zÅ‚.

–         dotacja na zdania inwestycyjne – Wojewoda DolnoÅ›lÄ…ski- 2.496.01,63 zÅ‚.  

1.3 Subwencje dla powiatu

Subwencje w 2009 roku zostaÅ‚y przekazane do budżetu powiatu w wysokoÅ›ci  11.834.078,- zÅ‚.   

  w tym:

- część oÅ›wiatowa           8.059.434,-zÅ‚.

- część r??wnoważąca      2.098.217,-zÅ‚.

- część wyr??wnawcza      1.676.427,-zÅ‚.

 

1.4          PozostaÅ‚e dochody

 

W   2009 roku zrealizowano dochody w wysokoÅ›ci 2.059.772,66 zÅ‚.

w tym:

- pomoc finansowa miÄ™dzy jednostkami samorzÄ…du terytorialnego na                                                                                                                                                                                                                                                                          wsp??Å‚finansowanie  zadaÅ„ realizowanych  przez POE – 30.876,00 zÅ‚.                             - obsÅ‚uga realizacji  PFRON –21.640,-zÅ‚.

- Å›rodki otrzymane na zalesianie grunt??w rolnych w kwocie – 143.774,25 zÅ‚.                                                       

- dofinansowanie zadaÅ„ bieżących  przez jst – 56.999,97 zÅ‚. .

- wpÅ‚ywy od jst na zadania inwestycyjne –353.866,33  zÅ‚.

- środki na wydatki inwestycyjne programu PZOZ- 23.738,14 zł.

- Å›rodki  z Funduszu Pracy – 195.100,00 zÅ‚.

- dofinansowanie zadaÅ„ inwestycyjnych przez jst – 1.195.622,47 zÅ‚.

- Å›rodki na dofinansowanie zadaÅ„ z Unii Europejskiej -  38.155,50 zÅ‚.

 

Załącznik nr l przedstawia wykonanie dochod??w w szczeg??łowości dział /rozdział / paragraf/, załącznik nr 2 w układzie wykonania w działach klasyfikacji budżetowej, natomiast załącznik nr 3 wykonanie wg paragraf??w klasyfikacji budżetowej .

 

 

2. WYDATKI

Realizacja wydatk??w w  2009 roku zamknęła siÄ™ kwotÄ…  40.424.189,82 zÅ‚. co stanowi  97 %  w stosunku do planu , kt??ry wynosi   41.695.895,37 zÅ‚.

2.1 Wydatki bieżące

Plan wydatk??w bieżących w budżecie powiatu wynosi 30.859.147,67 zÅ‚. ,a wykonanie zamyka siÄ™ w kwocie  30.066.267,50 zÅ‚.

Na realizację składają się :

a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeÅ„ – 16.690.437,60 zÅ‚.                                                          b/ dotacje –  1.310.280,45 zÅ‚.                                                                                                                                 c/ wydatki na obsÅ‚ugÄ™ dÅ‚ugu –  331.059,11 zÅ‚.                                                                                                          d/ pozostaÅ‚e wydatki – 11.734.490,34 zÅ‚.

 

W ramach wydatk??w bieżących w roku zrealizowano:

 

DziaÅ‚ – 010 Rolnictwo i Łowiectwo

 Wydatki na zadania z zakresu administracji rzÄ…dowej – zakup materiaÅ‚??w , delegacje oraz usÅ‚ugi pozostaÅ‚e zwiÄ…zane z realizacjÄ… zadaÅ„ w zakresie rolnictwa .  

DziaÅ‚ -020 – LeÅ›nictwo

RozdziaÅ‚ 02001 – wydatki na  zalesianie grunt??w rolnych - jako zadanie powierzone dla Starostwa Powiatowego. Zalesianie wprowadzono w roku 2002 i 2003 .  WypÅ‚acane sÄ… z tego tytuÅ‚u ekwiwalenty w zależnoÅ›ci od powierzchni zalesionej dla rolnik??w z terenu naszego powiatu.

 

Gmina	Obszar zalesień w ha	Obszar zalesień na 31.12.2009	Wielkość wypłat
Malczyce	16,20	15.59	33.000,43
Miękinia	22,30	16,45	29.543,67
Kostomłoty	4,56	4,56	9.610,50
Åšroda ÅšlÄ…ska	29,04	28,04	67.804,93
Udanin	1,81	1,81	3.814,71

W roku 2009  nastÄ…piÅ‚ wzrost wypÅ‚at ekwiwalentu w stosunku do 2008  roku z tytuÅ‚u zalesiania grunt??w rolnych o wskaźnik inflacji, kt??ry wynosiÅ‚ 2,5% . W ramach limitu przyznanego przez AgencjÄ™ Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 73,93 ha zalesiono na 31.12.2009 obszar  66,45 ha.

Rozdział 02002 - Wydatki na nadz??r nad lasami niepaństwowymi.

Umowa na nadz??r zostaÅ‚a podpisana z NadleÅ›nictwem MiÄ™kinia. 

 

DziaÅ‚ 050 – RyboÅ‚??wstwo i rybactwo

KwotÄ™ 1.999,97 zÅ‚ wydatkowano  na umundurowanie  dla Powiatowej Straży Rybackiej w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej .                                                                                                      

 

Dział - 600 - Transport i Łączność

 

Zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatowe – WydziaÅ‚ Mienia i  Infrastruktury Drogowej  .Przy realizacji zadaÅ„ zwiÄ…zanych bezpoÅ›rednio  z utrzymaniem dr??g zatrudnionych jest  11 os??b. Åšrednie wynagrodzenie pracownik??w wynosi   2.675,60 zÅ‚.

W  2009 roku na  dziaÅ‚alność bieżącÄ… wydatkowano  2.194.409,73 zÅ‚. ,

 w tym miÄ™dzy innymi :

-   dotacja na odwodnienie pobocza w drodze powiatowej  2056 KsiÄ™gienice –

     8.052,17 zÅ‚.

-          wynagrodzenia i pochodne  - 415.154,22 zÅ‚

-          zakup odzieży ochronnej dla pracownik??w  sÅ‚użby drogowej – 977,14 zÅ‚.

-          energia elektryczna , woda , ogrzewanie  -17.371,71 zÅ‚.

-          telefony kom??rkowe – 2.536,46 zÅ‚.

-          telefony stacjonarne – 3.389,59 zÅ‚.

-          zakup materiaÅ‚??w – 443.991,85 zÅ‚   zÅ‚.

    w tym m. innymi  :

    - paliwo – 88.940,04 zÅ‚.

    - materiaÅ‚y do remontu dr??g  emulsja - 159.733,02 zÅ‚.

    - zakup soli i piasku – 94.977,14 zÅ‚.

    - zakup znak??w drogowych  - 21.470.86 zÅ‚.

    - zakup części do samochod??w – 64.440,29 zÅ‚.

    - pozostaÅ‚e materiaÅ‚y – 14.430,50 zÅ‚.  

 

-  usÅ‚ugi remontowe – remont dr??g 983.267,11 zÅ‚. w tym :

 

1. remont barierek mostowych  - 14.884,43 zÅ‚.

    Wykonanie barierek mostowych Szczepan??w , Lusina -. KlÄ™ka

2.        wykonanie rob??t remontowych na odcinku 100 mb drogi powiatowej nr 1606 D w miejscowoÅ›ci 

    Karczyce  - wzmocnienie zniszczonej po zimie podbudowy i uÅ‚ożenie bitumicznej warstwy Å›cieralnej

   – 66.170,24 zÅ‚. nadz??r inwestorski przy wykonywaniu rob??t – 6.100,-zÅ‚.

3.       Remont przepustu drogowego w Księżycach  droga powiatowa 2791 D – 49.751,16 zÅ‚.

4.       Wymiana przepustu pod drogÄ… powiatowÄ… nr 2070 w miejscowoÅ›ci WrocisÅ‚awice wraz z czyszczeniem rowu – 24.400,-zÅ‚

5.       Czyszczenie studzienki z kratkÄ… w miejscowoÅ›ci WrocisÅ‚awice – 2.440,-

6.       Wykonanie rob??t remontowych odcink??w dr??g : nr 1606 D przez miejscowość Lisowice , oraz drogi  nr 2070 przez miejscowość WrocisÅ‚awice  – 62.589,64

7.       Wykonanie rob??t remontowych drogi powiatowej nr 2066 D na odcinku od miejscowoÅ›ci Chomiąża w kierunku JastrzÄ™bce polegajÄ… cyna naprawie konstrukcji drogi poprzez rozbi??rkÄ™ istniejÄ…cej nawierzchni i podbudowy, wzmocnienie podÅ‚oża stabilizacjÄ™ gruntu, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni -196.576,59 zÅ‚.

8.       Wykonanie rob??t uzupeÅ‚niajÄ…cych w zakresie rob??t remontowych drogi 2066 D na odcinku od miejscowoÅ›ci Chomiąża w kierunku JastrzÄ™bce  polegajÄ…cy na naprawie konstrukcji drogi poprzez rozbi??rkÄ™ istniejÄ…cej nawierzchni i podbudowy, wzmocnienie podÅ‚oża stabilizacjÄ™ gruntu, wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni na odcinku 168 m 2 - 63.266,03 zÅ‚.

9.       Naprawa uszkodzonej nawierzchni drogi powiatowej nr 2020D MichaÅ‚??w  - 32.200,-zÅ‚.

10.    Wykonanie rob??t remontowych odcink??w dr??g :  drogi powiatowej nr 1606 D przez miejscowość Lisowice  oraz dogi powiatowej nr 2070 D przez miejscowość WrocisÅ‚awice  polegajÄ…ca na poszerzeniu jezdni do 5,50 m – 167.763,81 zÅ‚.

11.   Naprawa nawierzchni drogi 2061 D w miejscowoÅ›ci Jugowiec – 54.900,-zÅ‚.

12.   Wykonanie kanalizacji deszczowej na drodze 2014D – Piotrowice  - 10.248,-zÅ‚.

13.   Remont drogi Wojnowice  - Wilkost??w  - 252.923,31 zÅ‚. w tym: 

- zakup materiału do remontu drogi / mieszanka/ - 25.443,95 zł.

- usÅ‚ugi projektowe – 8.540,-zÅ‚.

- usÅ‚ugi sprzÄ™towe, transport, praca Å‚adowarki – 35.385,16 zÅ‚.

- wypis, wyrys obrÄ™b Mroz??w dz. Nr 506 Wilkost??w dz. nr 61  - 280,-zÅ‚.

- prace remontowe /AGO/ Wojnowice – Wilkost??w/ - 183.274,20 zÅ‚.

 

Wydatki remontowe zmniejszono o kwotÄ™ 20.946,10 zÅ‚.  / porozumienie z dnia 15.09.2009 w sprawie zasad poruszania siÄ™ pojazd??w wysoko - tonażowych po drogach powiatowych w miejscowoÅ›ci Brzezinka – firma ‘ PPHU Czystopole ‘ oraz porozumienia z dnia 1.12.2008 w sprawie zasad poruszania siÄ™ pojazd??w wysoko - tonażowych po drogach powiatowych w miejscowoÅ›ci Ujazd G??rny – DolnoÅ›lÄ…skie MÅ‚yny

 

zakup  pozostaÅ‚ych usÅ‚ug – 304.005,31zÅ‚                

 w tym  :- zimowe utrzymanie dr??g – wykonawca ZakÅ‚ad Og??lnobudowlany Jacek Majerowski –

                  179.068,- zÅ‚.

          - ubezpieczenia samochod??w  - 8.447,94 zÅ‚.

          - ochrona bazy – Firma Bresco – 46.265,06 zÅ‚.

          - przemalowanie pas??w – 18.347,46 zÅ‚.

          - transport kruszywa / Bactrans/ - 15.119,22 zÅ‚.

          - studium wykonalnoÅ›ci ZabÅ‚oto – KostomÅ‚oty -7.320,- zÅ‚.

          - naprawa samochod??w , przeglÄ…dy – 7.316,40 zÅ‚.

          - wypÅ‚ata odszkodowaÅ„ – 6.000,-zÅ‚.

          - nadz??r inwestorski, studium wykonalnoÅ›ci  - 4.880,-zÅ‚.

          - pozostaÅ‚e usÅ‚ugi / udziaÅ‚ w programie z tytuÅ‚u otwarcia drogi BÅ‚onie MiÄ™kinia , wyw??z

            nieczystoÅ›ci / –11.241,23 zÅ‚.

 

 DziaÅ‚ - 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

 

 Wydatki poniesione na realizacjÄ™ zadaÅ„ z zakresu gospodarki gruntami i  nieruchomoÅ›ciami.

 

 Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w ramach zadaÅ„ z  zakresu administracji rzÄ…dowej . 

Środki przeznaczono między innymi na :

- wynagrodzenia i pochodne os??b realizujÄ…cych zadania naÅ‚ożone na StarostÄ™ Powiatu  min. PorzÄ…dkowanie stanu prawnego nieruchomoÅ›ci w systemie ksiÄ…g wieczystych i za obsÅ‚ugÄ™ punktu informacyjnego w zakresie ksiÄ…g wieczystych.   

 

- prace przygotowawcze do zakÅ‚adania ksiÄ…g wieczystych, ogÅ‚oszenia o sprzedaży dziaÅ‚ek , operaty szacunkowe ,  podatek od nieruchomoÅ›ci, wyceny rzeczoznawc??w majÄ…tkowych ,  kopie map , wypisy , wyrysy itp.   

 

Dział - 710- Działalność usługowa

Wydatki na realizacjÄ™ zadaÅ„ z zakresu administracji rzÄ…dowej w zakresie  oÅ›rodk??w  dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz prac  geodezyjnych i kartograficznych                                                                      

W ramach wydatk??w z  rozdziaÅ‚u 71012 wydatkowano Å›rodki na:

wynagrodzenie Geodety Powiatowego oraz opÅ‚acana jest obsÅ‚uga techniczna zasobu geodezyjno – kartograficznego .  

W ramach rozdziaÅ‚u 71013 zakupiono materiaÅ‚y biurowe , prowadzono modernizacjÄ™ ewidencji grunt??w i budynk??w gminy Åšroda ÅšlÄ…ska i KostomÅ‚oty na kwotÄ™ 65.675,-zÅ‚.oraz  pozyskano mapÄ™ zasadniczÄ… w wersji hybrydowej za 30.000,-zÅ‚.

W ramach wydatk??w w rozdziale 71014 opr??cz materiaÅ‚??w i wyposażenia Å›rodki wydatkowano na nadz??r nad programami .                                           

–         W  ramach dziaÅ‚u 710 funkcjonuje r??wnież Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego jako zadanie z zakresu administracji rzÄ…dowej .Åšrodki jakie zostaÅ‚y przekazane na dziaÅ‚alność PINB  zabezpieczajÄ… jedynie wynagrodzenia pracownik??w i znikome potrzeby pozapÅ‚acowe :  materiaÅ‚y , naprawa sprzÄ™tu, itp./.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Åšrodki przeznaczono na realizacjÄ™ zadaÅ„ z zakresu administracji rzÄ…dowej, z czego przeprowadzono KomisjÄ™ poborowÄ… . Wydatki zrealizowano zgodnie z przekazanymi Å›rodkami . Na plan 27.000,-zÅ‚. wydatkowano 27.000,-zÅ‚.                                                               

W ramach  tego dziaÅ‚u realizowano r??wnież zadania wÅ‚asne , a mianowicie :

1.      Wydatki na RadÄ™ Powiatu, w tym miÄ™dzy innymi:

–         diety radnych Powiatu – 223.273,81  zÅ‚.

PozostaÅ‚e Å›rodki przeznaczono na zakup materiaÅ‚??w i naprawÄ™ sprzÄ™tu, usÅ‚ugi telefonii . obsÅ‚uga prawna  ,udziaÅ‚ w konferencji ZwiÄ…zku Powiat??w Polskich  .

 

2. Wydatki na Starostwo Powiatowe w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej

Zatrudnienie – 61  etat??w .   Åšrednie wynagrodzenie- 2.862,- zÅ‚.

Åšrodki na wydatki bieżące w wysokoÅ›ci  4.149.841,41 wydatkowano miÄ™dzy innymi na :

     - wynagrodzenia i pochodne  - 2.820.688,51 zÅ‚.

- wynagrodzenia bezosobowe – 49.633,82  zÅ‚. 

- skÅ‚adki PFRON – 36.348,28 zÅ‚.          

- materiały i wyposażenie 140.315,24 zł.

- energia elektryczna i gaz, woda , ścieki - 164.359,77 zł.

- zakup usÅ‚ug pozostaÅ‚ych – 724.744,59  zÅ‚.

        w tym miÄ™dzy innymi ;

          tablice rejestracyjne , prawa jazdy, pozwolenia czasowe .  – 555.391,25 zÅ‚.

          obsÅ‚uga prawna  -  58.246,41 zÅ‚.

          przesyÅ‚ki pocztowe -  64.695,38 zÅ‚.

          ogÅ‚oszenia w prasie – 20.537,48 zÅ‚.

          wyw??z nieczystoÅ›ci – 9.702,09 zÅ‚.

         usÅ‚ugi konserwacji / ksero/  – 3.280,12 zÅ‚.

         pozostaÅ‚e /  usÅ‚ugi gastronomiczne , transportowe, kominiarskie itp./ - 12.891,86 zÅ‚.

       - telefony stacjonarne –  34.867,81 zÅ‚

-  telefony kom??rkowe  - ,   9.909,62 zÅ‚.

- dostÄ™p do Internetu – 3.142,83 zÅ‚.

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeÅ„  - 933,03 zÅ‚.

-  krajowe podr??że sÅ‚użbowe  - 17.840,39 zÅ‚.

-  r??żne opÅ‚aty i skÅ‚adki ZPP – 9.642,80 zÅ‚.

      - podatek od nieruchomoÅ›ci  - 1.500,00 zÅ‚.

      - zakup usÅ‚ug zdrowotnych  - 2.843,50 zÅ‚.

      -  szkolenia pracownik??w – 14.451,70 zÅ‚.

      - zakup usÅ‚ug obejmujÄ…cych tÅ‚umaczenia – 4.388,32 zÅ‚

      - zakup papieru do drukarek  - 7.308,12 zÅ‚.

      - zakup akcesori??w komputerowych , tuszy, toner??w , licencji – 41.380,49 zÅ‚. 

      - FSS- 65.542,59 zÅ‚.

 

DziaÅ‚ 75075  -  Promocja Powiatu

 

Wydatki poniesiono na:

- organizacja imprez promocyjnych – umowy zlecenia – 2.200,-zÅ‚.

- podr??że służbowe związane z organizacją i przygotowaniem imprez promocyjnych

           – 803,39 zÅ‚.

- szkolenia pracownik??w – promocji – 600,-zÅ‚.

- zakup materiaÅ‚??w  promocyjnych , nagr??d – 8.296,63 zÅ‚.

-  utrzymanie strony promocyjno – informacyjnej w Expresie Åšredzkim  - 9.272,-zÅ‚.

- opłata za Korso kwiatowe w Lubiążu - 700 ,-zł

- usÅ‚uga transportowa na nagranie do telewizji TRWAM  - 1.320,-zÅ‚.

- udziaÅ‚ w programie telewizyjnym – otwarcie drogi – 3.050,-zÅ‚.

- wpisowe do konkursu DolnoÅ›lÄ…ski Klucz Sukcesu – 300,-zÅ‚.

- muzyczna i artystyczna aranżacja dnia samorzÄ…dowca  - 2.972,42 zÅ‚.

- przejazd do Hajn??wki  - 4.243,56 zÅ‚.

- dofinansowanie w formie porozumienia imprez i uroczystoÅ›ci  - 11.400,-zÅ‚.

- pozostaÅ‚e wydatki – 4.342,-zÅ‚.

 

 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej

 

Struktura zatrudnienia:

Pracownicy cywilni - 1 osoba

Funkcjonariusze - 48 etat??w     Åšrednie wynagrodzenie – 3.189,-  zÅ‚.

Uposażenie funkcjonariuszy wzrosÅ‚o w stosunku do roku 2007 o 3 %. I  pochÅ‚aniajÄ… najwiÄ™kszÄ… część posiadanych przez KP PSP Å›rodk??w  (§ 4050,4010,4110,4120).

Ponadto wypłacono nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń , a mianowicie : -

 - r??wnoważnik  za remont lokalu – 12.737,28 zÅ‚

-  r??wnoważnik za brak lokalu – 28.564,75 zÅ‚.

- pomoc mieszkaniowa – 20.860,00 zÅ‚.

-  dopÅ‚ata do wypoczynku – 63.581,00 zÅ‚.

- przejazdy na koszt MSWiA – 8.693,68 zÅ‚.

- inne – 840,00 zÅ‚.

r??wnoważnik w zamian za umundurowanie  - 90.952,88 zÅ‚   

W ramach pozostałych wydatk??w realizowano bieżące potrzeby jednostki takie jak

zakup materiaÅ‚??w , remonty  zakup sprzÄ™tu , opÅ‚aty , usÅ‚ugi i inne .

 

Szczeg??łową realizację dochod??w wydatk??w związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania

 

  DziaÅ‚ 801 OÅ›wiata i wychowanie

W ramach tego działu funkcjonują

 

- 80102 - Szkoła podstawowa specjalna

- 80110 - Gimnazja

- 80111 - Gimnazja specjalne

- 80120 - Licea Og??lnokształcące

- 80123 - Liceum profilowane

- 80130 - Szkoły zawodowe

- 80134 - Szkoła zawodowa specjalna

- 80143 - Powiatowy Ośrodek Edukacji

- 80146-  DoksztaÅ‚canie doskonalenie nauczycieli

- 80195 - Pozostała działalność

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu funkcjonuje :

85403 - Specjalny OÅ›rodek Szkolno Wychowawczy                                                85406 -  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

      85415 - Pomoc materialna dla uczni??w

85495 -  PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność

Wydatki na realizacjÄ™  zadaÅ„ wÅ‚asnych w zakresie szk??Å‚ ponadgimnazjalnych  i specjalnych, a także Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej realizowano w podstawowym zakresie. Wykonywane byÅ‚y drobne naprawy , kt??re wynikaÅ‚y z bieżących potrzeb jednostki.

 

 

 

Wykonanie środk??w w poszczeg??lnych jednostkach kształtuje się następująco:

Nazwa Jednostki	Plan na 2009 rok	Wykonanie za  2009 rok
Powiatowy Zesp??Å‚ Szk??Å‚ Ponadgimnazjalnych nr 1	2.744.327,64,-	2.743.721,70
Powiatowy Zesp??Å‚ Szk??Å‚ Ponagimnazjalnych nr 2	1.977.145,46,-	1.977.145,46
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2.254.024,00	2.254.024,00
Liceum Profilowane	719.934,24	718.608,24
Poradnia Psychologiczno  - Pedagogiczna	557.931,79	557.931,79
Powiatowy Ośrodek Edukacji	211.209,01	211.209,01
Szkoły niepubliczne	22.455,00	22.455,00
Dotacja dla gospodarstwa pomocniczego	156.000,00	156.000,00
Pozostała działalność	485.832,72	485.612,72
RAZEM	9.128.859,86	9.126.707,92

 

Przedstawione wydatki nie obejmujÄ… wydatk??w  inwestycyjnych  kt??re sÄ…  realizowane  i rozliczane  przez Starostwo Powiatowe w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej .

 

Ilość uczni??w w poszczeg??lnych latach szkolnych kształtowała się następująco:

 

Nazwa szkoły	Rok 2008/2009	Rok 2009/2010	R??żnica
Powiatowy Zesp??Å‚ Szk??Å‚ Ponadgimnazjalnych  nr 1	511	496	-15
Powiatowy Zesp??Å‚ Szk??Å‚ Ponadgimnazjalnych nr 2	435	348	-87
Liceum Profilowane	193	168	-25
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy	104	97	-7
Razem	1243	1109	-134

Powiatowy Zespł Szk??ł Ponadgimnazjalnych Nr 1

Zatrudnienie :

–       nauczyciele w przeliczeniu na peÅ‚ne etaty – 40,19

–       administracja i obsÅ‚uga -14,83

PrzeciÄ™tna pÅ‚aca og??Å‚em -. nauczyciele -2.913,07 zÅ‚. 

                                           administracja – 2.011,64-zÅ‚,

                                           obsÅ‚uga – 1.411,69 zÅ‚,

 

W  2009 roku wykonano nastÄ™pujÄ…ce prace:

- remont sali biologii / malowanie – robocizna – pracownicy  interwencyjni ,

       poÅ‚ożenie nowej zgrzewanej wykÅ‚adziny podÅ‚ogowej PCV- pÅ‚atnik Rada

       Rodzic??w /

- remont sali religii  - malowanie , poÅ‚ożenie pÅ‚ytek na Å›cianach                      

     /  materiaÅ‚ – Rada Rodzic??w /

- poÅ‚ożenie pÅ‚ytek klinkierowych  - korytarz , parter , wejÅ›cie do budynku

       szkoÅ‚y

- malowanie korytarza parter i wejść do budynku szkoły

- malowanie wszystkich drzwi do pomieszczeń biurowych i pokoju

   nauczycielskiego

- malowanie sali 302

-malowanie pomieszczenia administracyjno – gospodarczego oraz  

   korytarza

- wymiana skorodowanych rur c.o. w przyziemiu szkoły oraz w

   pomieszczeniach gospodarczych

- wymiana skorodowanego naczynia zbiorczego na wody opadowe na

   zewnÄ™trznej Å›cianie budynku szkoÅ‚y

- częściowe położenie nowego opierzenia na dachu nad aulą

- prace elektryczne przy boisku do tenisa – zamontowanie gÅ‚??wnego

  wyÅ‚Ä…cznika Å›wiatÅ‚a zewnÄ™trznego

 

Powiatowy Zesp??Å‚ Szk??Å‚  Ponadgimnazjalnych Nr 2

 

Zatrudnienie - nauczyciele: 42,70  etat??w

Administracja i obsÅ‚uga – 9 etat??w

 

Przeciętne wynagrodzenie ;

  nauczycieli  -  2.683 zÅ‚.

  obsÅ‚ugi – 1.430,00- zÅ‚.

  administracji – 1.758,- zÅ‚.

 

Środki pozapłacowe przeznaczono na działalność bieżącą w tym :

zakup opaÅ‚u, zakup paliwa do programowej nauki jazdy , ubezpieczenie samochod??w , energia , woda, telefon, Å›cieki, usÅ‚ugi kominiarskie ,zakup usÅ‚ug pozostaÅ‚ych , gdzie gÅ‚??wnÄ… pozycjÄ™ stanowiÄ…  kursy realizowane  dla uczni??w przygotowujÄ…ce do zawod??w , oraz wynajem warsztat??w w PRODIMELU, wynajem warsztat??w w PRODIMELU i pomieszczenia garażowego oraz placu manewrowego w firmie  „FILUS”. Zakupiono r??wnież samoch??d marki Renault Clio do programowej nauki jazdy na kwotÄ™ 38.323,01 zÅ‚.

Liceum Profilowane 

 

Zatrudnienie : nauczyciele – 13,22 , administracja i obsÅ‚uga 3,75 etaty

PrzeciÄ™tna pÅ‚aca - nauczyciele – 2.906,39 zÅ‚. , administracja i obsÅ‚uga – 1.404,41 zÅ‚.

W ramach budżetu jednostki wykonano  prace remontowe :

- regeneracja wykładziny w sali nr 7

- wymiana tablic biaÅ‚ych w sali  nr 4,6,7,8

- klejenie ubytk??w w podłodze i wymiana częściowa wykładziny w sali nr 6,8,11

- malowanie lamperii na klatce schodowej w budynku I i II

- montaż nowych lamp w świetlicy , w bibliotece i gabinecie nr 13

- generalny remont w sali nr 13

- wymiana gniazdek elektrycznych z uziemieniem w całej szkole

 

Udzielano r??wnież pomocy dla uczni??w – stypendia  /ANR, Prezesa Rady Ministr??w, Starosty/  .

 

Specjalny OÅ›rodek Szkolno -  Wychowawczy

 

Zatrudnienie : 

Internat: wychowawcy -6,64  etat??w,     administracja i obsÅ‚uga - 7 etat??w

SzkoÅ‚a Podstawowa – nauczyciele-13,5  etat??w ,  administracja i obsÅ‚uga - 8 etat??w

SzkoÅ‚a Zawodowa - nauczyciele –5,30 etatu

Gimnazjum - nauczyciele – 4,34  etatu

 

PrzeciÄ™tna pÅ‚aca : nauczyciele gimnazjum – 3.739,24 zÅ‚.

                              nauczyciele szkoÅ‚y zawodowej – 2.914,00 zÅ‚.

    nauczyciele szkoÅ‚y podstawowej – 3.520,88,- zÅ‚.

    wychowawcy internatu – 3.239,29 zÅ‚.

    administracja i obsÅ‚uga – 1.752,-zÅ‚.

Na dzień 31.12.2009 stan uczni??w w szkole wynosi 99 os??b.

Na dzień 31.12.2009 stan wychowank??w w internacie 19 os??b .

Åšrodki pozapÅ‚acowe  wydatkowano na bieżącÄ… dziaÅ‚alność jednostki tj. energia , opaÅ‚ materiaÅ‚y biurowe, drobne usÅ‚ugi.

W ramach budżetu wykonano : montaż porÄ™czy i uchwyt??w , naprawiono kocioÅ‚, zakupiono znaki ewakuacyjne na kwotÄ™ 3.684,95  , dokonano dopÅ‚aty do wykÅ‚adzin PCV do Å›rodk??w z  PFRON  w kwocie 22.801,05 zÅ‚.

Wykonano przyłącze do kanalizacji miejskiej .

Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna 

 

Liczba etat??w   nauczyciele -10  etat??w      

                    administracja i obsÅ‚uga -1,75

PrzeciÄ™tna pÅ‚aca -nauczyciele –3.130,13 zÅ‚     ,    obsÅ‚uga – 1.298,-zÅ‚.

Pozostałe środki przeznaczono na bieżące wydatki typu energia, opał, środki

czystości i materiały.

 

Powiatowy OÅ›rodek Edukacji   

 

                                                                                     

Stan zatrudnienia - 3 etaty                                                                                                   Åšrednie wynagrodzenie - 3.634,23 zÅ‚.                                                                                                   POE - funkcjonuje na podstawie porozumienia z gminami  z terenu powiatu  /za wyjÄ…tkiem  Gminy MiÄ™kinia / ,oraz UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Wojew??dztwa DolnoÅ›lÄ…skiego. Prowadzono konferencje i warsztaty metodyczno- przedmiotowe . W ramach Powiatowego OÅ›rodka Edukacji funkcjonuje r??wnież biblioteka pedagogiczna, kt??ra obsÅ‚uguje ponad 400 czytelnik??w z terenu caÅ‚ego powiatu - w wiÄ™kszoÅ›ci nauczycieli i student??w . Zbiory biblioteki liczÄ… 30.000 książek, ponad 50 tytuÅ‚??w na bieżąco prenumerowanych czasopism pedagogiczno - naukowych . Biblioteka Å›ciÅ›le wsp??Å‚pracuje z DolnoÅ›lÄ…skÄ… BibliotekÄ… PedagogicznÄ… - bierze aktywny udziaÅ‚ w tworzeniu DolnoÅ›lÄ…skiego Systemu Informacji Pedagogicznej. Åšrodki pozapÅ‚acowe pokrywajÄ… jedynie w niezbÄ™dnym zakresie wydatki bieżące na utrzymanie pomieszczeÅ„ .

Część wydatk??w bieżących w oÅ›wiacie realizowana jest ze Å›rodk??w pozyskanych w ramach rachunku dochod??w wÅ‚asnych  oraz dziÄ™ki pomocy Komitet??w Rodzicielskich i Rady Rodzic??w . W wiÄ™kszoÅ›ci uzyskane Å›rodki przeznaczane sÄ… na zakup pomocy dydaktycznych i materiaÅ‚??w. Plac??wki oÅ›wiatowe otrzymujÄ… r??wnież darowizny  od os??b fizycznych oraz podmiot??w gospodarczych w postaci materiaÅ‚??w , lub wykonania nieodpÅ‚atnie prac na rzecz szkoÅ‚y. W ramach budżet??w jednostki wydzieliÅ‚y fundusz na doksztaÅ‚canie i doskonalenie nauczycieli z czego pokrywane jest czesne dla uczÄ…cych siÄ™ nauczycieli .

W szkoÅ‚ach realizowany jest projekt z udziaÅ‚em Å›rodk??w unijnych „ SzkoÅ‚a r??wnych szans”

W roku 2009 wydatkowano 485.612,72 zł

 w tym :  Å›rodki z Unii Europejskiej  - 421.272,72 zÅ‚.

               Å›rodki wÅ‚asne Powiatu  - 64.340,- zÅ‚.

 

DziaÅ‚ 851 – Ochrona zdrowia

 

RozdziaÅ‚ 85111 – Szpitale og??lne

 

W ramach tego działu środki wydatkowano na :

       - umowy zlecenia- wykonanie prac przy kanalizacji – 3.300,-zÅ‚

       - wynagrodzenie likwidatora PZOZ – 7.700,03 zÅ‚.

Wykonano prace remontowe :

        -  kanalizacji wewnÄ…trz budynku szpitala na kwotÄ™ 22.234,54 zÅ‚.

        - wymiana kotÅ‚??w centralnego ogrzewania w przychodni – 65.880,-zÅ‚.

        - koszt remontu fizjoterapii -/ PZOZ/ - 14.591,22 zÅ‚.

        - zakup materiaÅ‚??w do remontu pomieszczeÅ„ – 4.762,45 zÅ‚.

Wydatki pomniejszono o koszty refundacji uzyskanej za wymianÄ™ kotÅ‚a od wsp??Å‚wÅ‚aÅ›cicieli budynku  w kwocie 19.447,38 zÅ‚.

    

SpÅ‚acono zobowiÄ…zanie PZOZ w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej  w kwocie –3.276.640,81 zÅ‚.

 

- spÅ‚ata ZUS – zgodnie z programem restrukturyzacji  - 3.187.646,33 zÅ‚.

- spÅ‚ata zobowiÄ…zaÅ„  wobec ZUS nie objÄ™tych programem restrukturyzacji – 40.112,81 zÅ‚.

- częściowa spÅ‚ata zobowiÄ…zaÅ„ PZOZ  przejÄ™tych po likwidacji -  48.881,67 zÅ‚.

DziaÅ‚ 853 – Pomoc  SpoÅ‚eczna

 

85201 - Plac??wki opiekuÅ„czo – Wychowawcze

 

W ramach rozdziału funkcjonują :

1.      Rodzinny Dom Dziecka w MiÄ™kini , w kt??rym przebywa 4 dzieci . W plac??wce zatrudniona jest 1 osoba – dyrektor plac??wki - wynagrodzenie brutto wynosi 3.691,83 zÅ‚. Z budżetu pokrywane sÄ… wydatki zwiÄ…zane  z wypÅ‚atÄ… kwot zryczaÅ‚towanych na utrzymanie dzieci , wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz koszty lokalowe w wielkoÅ›ci proporcjonalnej do liczby umieszczonych w plac??wce dzieci , a od grudnia r??wnież za opiekuna .

Åšredni koszt utrzymania dziecka wynosi 1.912,50 zÅ‚. miesiÄ™cznie. 

Plan  wydatk??w  w  roku  2009 wynosiÅ‚y 107.824,59  ,-zÅ‚

Wykonanie na dzieÅ„ 31.12.2009 –  107.824,59 zÅ‚

 

 

2.      Plac??wka Rodzinna Nr 2 w GÅ‚osce. W chwili obecnej w plac??wce znajduje siÄ™ r??wnież czworo dzieci . Zatrudniona jest 1 osoba – Dyrektor plac??wki – wynagrodzenie brutto wynosi 3.923,33,- zÅ‚. . Wydatki j/w.

Åšredni  koszt utrzymania dziecka  wynosi 2.181,25 zÅ‚. miesiÄ™cznie.

Plan wydatk??w na  rok 2009 wynosi  129.571,44 zÅ‚

Wykonanie na dzieÅ„ 31.12.2009 – 129.571,44  zÅ‚.

 

Plac??wka otrzymaÅ‚a od Rady Miejskiej w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej pomoc finansowÄ… w kwocie 6.000,-zÅ‚. na sfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego czworga dzieci i opiekuna . 

 

3. Wielofunkcyjna Plac??wka OpiekuÅ„czo – Wychowawcza z siedzibÄ… w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej   zatrudnia 19 os??b / w przeliczeniu na peÅ‚ne etaty - 17,50 ./ Åšrednie wynagrodzenie w plac??wce wynosi 1.869,51 zÅ‚.

Na dzieÅ„ 31.12.2009 w Plac??wce przebywa  20 dzieci   . Z tytuÅ‚u zawartych porozumieÅ„ z innymi powiatami dotyczÄ…cymi ponoszenia koszt??w za pobyt dzieci w plac??wce wystawiono noty obciążeniowe na kwotÄ™  215.530,11  zÅ‚.

Średni koszt utrzymania dziecka wynosi 3.131,11 zł.

 

Plan  wydatk??w  w WPOW w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej wynosi  w 2009 roku  826.595,41 ,- zÅ‚. Wydatkowano w 2009 roku   826.595,41  zÅ‚.

W Wielofunkcyjnej Plac??wce OpiekuÅ„czo – Wychowawczej  przewidziano 20 miejsc . Zmniejszenie iloÅ›ci wychowank??w dokonuje siÄ™ w celu poprawy standard??w i speÅ‚nienia wymog??w stawianych przez UrzÄ…d Wojew??dzki . DecyzjÄ… Wojewody nie ma już podziaÅ‚u na plac??wkÄ™ typu interwencyjnego i socjalizacyjnego , wszystkie miejsca sÄ… przewidziane jako socjalizacyjne . 

 

W  roku 2009 Powiat Åšredzki ponosi odpÅ‚atność za pobyt dzieci w plac??wkach opiekuÅ„czo – wychowawczych na terenie innych Powiat??w . Jest to zadanie wÅ‚asne Powiatu i wydatek pokrywany jest z dochod??w wÅ‚asnych .Na ten cel  wydatkowano w  2009 roku -  239.390,28zÅ‚.  na plan  240.835,00 zÅ‚.  

 

 

DziaÅ‚ 85202 – Domy Pomocy SpoÅ‚ecznej

 

Powiat Åšredzki przekazuje dotacjÄ™ na realizacjÄ™ zadania do Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w Malczycach , gdzie przebywa 30 pensjonariuszy, w   tym  12 skierowanych przed 1.01.2004 r.  na kt??re przekazywana jest dotacja . Åšredni koszt utrzymania w roku 2009 wynosiÅ‚ 1.480,56 zÅ‚.

 

 

DziaÅ‚ 85203 – OÅ›rodki wsparcia

 

Åšrodowiskowy Dom Samopomocy w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej – OÅ›rodek Wsparcia zatrudniajÄ…cy :

- kierownika ds. ÅšDS

- terapeut??w

- pracownik??w socjalnych

- instruktora d/s kulturalno- oświatowych

- robotnika gospodarczego

- opiekuna  rehabilitanta

Łącznie 9,75 etatu

Plac??wka prowadzi dziaÅ‚alność opiekuÅ„czÄ… poszerzonÄ… o zajÄ™cia o charakterze profilaktyki  i uzależnieÅ„ , opiekuÅ„czo – wychowawczym , edukacyjno – terapeutycznym dla dzieci i mÅ‚odzieży z rodzin dotkniÄ™tych bezrobociem , wielodzietnych , niezaradnych życiowo , patologicznych oraz zagrożonych uzależnieniami.

Do plac??wki uczęszcza w sumie 85 wychowank??w .

 

Do Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Os??b z Zaburzeniami Psychicznymi uczęszcza 30 domownik??w w wieku od 20 do 55 lat .

 

 

85204 -Rodziny Zastępcze

PCPR wypłaca świadczenia pieniężne dla 69 rodzin zastępczych , w kt??rych przebywa 101 dzieci

W  2009 roku na terenie Powiatu funkcjonowaÅ‚o  2 zawodowe rodziny zastÄ™pcze .

 Powiat Åšredzki ponosi wydatki z tytuÅ‚u utrzymania 12  dzieci w rodzinach zastÄ™pczych z terenu naszego Powiatu , a przebywajÄ…cych  na terenie innych Powiat??w

Powiat pobiera opÅ‚aty za 11 dzieci w rodzinach zastÄ™pczych  przebywajÄ…cych  na terenie naszego Powiatu , a pochodzÄ…cych  z innych   Powiat??w w kwocie  215.530,11zÅ‚.   

Prowadzono pracę socjalną z wszystkimi rodzinami zastępczymi.

85218 -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Zatrudnienie –  10,5 etat??w       Åšrednia pÅ‚aca – 2.542,16- zÅ‚.

w tym:

–         Kierownik Centrum  Pomocy Rodzinie

dziaÅ‚ finansowo – ksiÄ™gowy – 3 etaty

–         sekcja d/s orzekania o NiepeÅ‚nosprawnoÅ›ci i Informacji Os??b NiepeÅ‚nosprawnych zatrudniajÄ…ca :

kierownik – 1 etat

 pomoc administracyjno – biurowa – 1 etat

–         Zesp??Å‚ d/s Os??b NiepeÅ‚nosprawnych zatrudniajÄ…cy :

pracownika socjalnego d/s rehabilitacji zawodowej i spoÅ‚ecznej 

pracownika d/s turnus??w rehabilitacyjnych ¼ etatu / od 13.03.2007 obowiÄ…zki zostaÅ‚y powierzone pomocy administracyjno – biurowej zatrudnionej w ÅšDS Piersno/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji os??b niepełnosprawnych.

 Od stycznia br. PCPR zajmuje siÄ™ naliczaniem odpÅ‚atnoÅ›ci dla rodzic??w biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastÄ™pczej oraz domownik??w za pobyt w OÅ›rodku Wsparcia .

W roku 2009 r. PCPR w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej przy wsp??Å‚pracy ze Åšrodowiskowym Domem Samopomocy w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej i filii w Piersnie realizowaÅ‚o projekt  „Szczęśliwi bo razem” kt??ry wsp??Å‚finansowany byÅ‚ ze Å›rodk??w EFS w ramach POKL.

Og??lna wartość projektu wyniosÅ‚a  297.973,41 zÅ‚  z czego :

- 266.363,24 zÅ‚  -  stanowiÅ‚y Å›rodki z EFS

- 31.610,17 zÅ‚. – wkÅ‚ad wÅ‚asny / w tym 21.546,-Å›rodki PFRON/

PCPR zajmuje się r??wnież realizacją zadań z zakresu Funduszu Os??b Niepełnosprawnych .

Sprawozdanie z wykonania PFRON za   2009 rok  w  zaÅ‚Ä…czeniu.

 

85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

 

W jednostce zainstalowano bezpÅ‚atnÄ…  liniÄ™ telefonicznÄ… 0800. Przy telefonie zaufania dyżurujÄ… pedagodzy , socjolodzy , oraz osoby zatrudnione w strukturach pomocy spoÅ‚ecznej. Dyżury os??b sÄ… bezpÅ‚atne.

.

 

DziaÅ‚ 853 – PozostaÅ‚e zadania w zakresie polityki spoÅ‚ecznej

85321 -Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

 

Zatrudnienie na podstawie um??w zleceń -19 os??b

Ilość wydanych  wniosk??w o orzeczenie niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci –  1002 w tym :

-          163  dla os??b do 16 roku życia

-          839  dla os??b powyżej 16 roku życia

Posiedzenia odbywajÄ… siÄ™ dwa razy w tygodniu.

Wydano 1023 orzeczenia  , w tym

       - 172 dla os??b do 16 roku życia

       - 851 dla os??b powyżej 16 roku życia

W ramach działającej przy PCPR od października 2005 roku wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego mieszkańcy Powiatu mogą wypożyczać sprzęt . W tym celu zawierana jest umowa i dokonywana niewielka odpłatność.

85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

 

Zatrudnienie – 24 etaty

średnie wynagrodzenie 1.840,57 zł.

 

PUP realizuje zadania z zakresu Funduszu Pracy .

Ponadto PUP realizuje dwa projekty w ramach Funduszu Pracy  wsp??Å‚finansowane ze Å›rodk??w Unii Europejskiej

1.      Projekt „ Drogowskaz” – gÅ‚??wnym celem projektu jest reintegracja zawodowa i spoÅ‚eczna os??b pozostajÄ…cych w szczeg??lnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach projektu zaplanowano  791.800,-zÅ‚.

Rezultaty projektu:

55 os??b zostało skierowanych na staże zawodowe mające na celu zdobycie kwalifikacji zawodowych

16 os??b otrzymaÅ‚o jednorazowe Å›rodki na rozpoczÄ™cie wÅ‚asnej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej  12 z nich wzięło r??wnież udziaÅ‚ w szkoleniu ‘ MaÅ‚a przedsiÄ™biorczość”

53 osoby zostaÅ‚y skierowane na szkolenia z czego 50 je ukoÅ„czyÅ‚o z nastÄ™pujÄ…cych temat??w „ MaÅ‚a przedsiÄ™biorczość ´Kierowca w??zk??w jezdniowych „ „ MaÅ‚a gastronomia „ ‘’Operator koparko-Å‚adowarki kl.III” i „ Nowoczesny sprzedawca „ .

Od stycznia 2009 do koÅ„ca grudnia  55 os??b tj. 49,11 % po zakoÅ„czeniu projektu podjęło zatrudnienie.

2.      Projekt „Sprawny UrzÄ…d „ . W ramach projektu przewidziano zatrudnienie doradcy oraz szkolenia kt??re podniosÄ… poziom efektywnoÅ›ci i profesjonalizmu jego usÅ‚ug. Wartość projektu wynosi 46.620,12 zÅ‚. w tym dofinansowanie – 46.620,12 zÅ‚.

 

Sprawozdanie z wykonania Funduszu Pracy za   2009 roku  w zaÅ‚Ä…czeniu do sprawozdania.

 

       DziaÅ‚ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

92118-Muzeum

Muzeum funkcjonuje w ramach ustawy o  instytucjach  kultury. Powiat  nie zawarÅ‚ porozumienia z  MarszaÅ‚kiem  Wojew??dztwa DolnoÅ›lÄ…skiego  o wsp??Å‚finansowanie tego  zadania w  2009 roku. Dotacja z budżetu Powiatu wyniosÅ‚a  565.000,-zÅ‚.Dotacja z Ministerstwa Kultury 50.000,-zÅ‚.  ÅÄ…cznie Muzeum otrzymaÅ‚o  Å›rodki w wysokoÅ›ci 615.000,-zÅ‚.

92116-Biblioteki

Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej z dniem 01.01.2001 r. powierzono na podstawie porozumienia Bibliotece Publicznej w Środzie Śląskiej. Środki przekazywane są w formie dotacji .Plan na rok 2009 wynosi 15.000,-zł.

92605 – Kultura fizyczna i sport

Ze Å›rodk??w na kulturÄ™ fizycznÄ… i sport przeprowadzono Turniej piÅ‚ki halowej ,  oraz wspomagano imprezy powiatowe zakupujÄ…c puchary i nagrody Starosty Powiatu Åšredzkiego.

 

 

Z budżetu Powiatu zostały przyznane dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w tym:

 

Gminny ZwiÄ…zek Sportowy w Udaninie  – Turniej w piÅ‚ce nożnej junior??w o Puchar Gminnego ZwiÄ…zku Sportowego w Udaninie  -  1.500,-zÅ‚.

Ludowy Klub Kajakowy „Ster” – Og??lnopolskie Regaty Kajakowe o puchar ZarzÄ…du Powiatu Åšredzkiego – 1.500,-zÅ‚.

Fundacji Wioski FranciszkaÅ„skiej – Droga Åšw. Jakuba w Powiecie Åšredzkim – 1.000,-zÅ‚.

Gminna biblioteka publiczna w Udaninie – W spadku po dziadku…. Czyli o polskich regionalnych  strojach ludowych – 500,-zÅ‚.

 

 

Łącznie zostaÅ‚y  przekazane na w/w cele  dotacje w kwocie  - 4.500,-zÅ‚.

 

 Zadania realizowane sÄ… na podstawie zawartych um??w . 

Należności i zobowiązania

 

 

Na dzieÅ„ 31.12.2009 Powiat  posiada zadÅ‚użenie dÅ‚ugoterminowe:

-          obligacje komunalne      -   1.000.000,-zÅ‚

-          kredyty dÅ‚ugoterminowe –  7.985.000,-zÅ‚.    

Szczeg??łową realizację wydatk??w stanowi załącznik nr 5, wydatki wg dział??w klasyfikacji budżetowej - załącznik nr 6 , a wg paragraf ??w - załącznik nr 7 do sprawozdania

2.2. WYDATKI MAJÄ„TKOWE

 

Realizacja zadaÅ„ i zakup??w inwestycyjnych za  2009 rok zamknęła siÄ™ kwotÄ… 10.357.922,32 zÅ‚.,  na plan 10.836.747,70  zÅ‚.

 

 2.1 RozdziaÅ‚  01095 – Rolnictwo – PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność  

      Zakup sprzÄ™tu – 20.000,-zÅ‚. 

 

2.2          RozdziaÅ‚ 60014 -  Drogi publiczne  powiatowe

 

Wydatki inwestycyjne – 9.423.109,92 zÅ‚. w tym:

 

   Przebudowa drogi powiatowej 2075 D Åšroda ÅšlÄ…ska – Ciech??w  - 3.326.563,18 zÅ‚.

       - badanie noÅ›noÅ›ci nawierzchni -   3.050,- zÅ‚.

      - nadz??r inwestorski – 10.804,32 zÅ‚.

      - przebudowa drogi powiatowej nr 2075 D – 3.301.243,26 zÅ‚.

      - badania archeologiczne  - 6.000,-zÅ‚.

      - wykonanie tablic informacyjnych o prowadzonej inwestycji – 5.465,60 zÅ‚.

  Przebudowa chodnika wraz ze skrzyżowaniem w ciÄ…gu dr??g powiatowych nr 2087D i

  2091D w Udaninie – 1.141.373,08 zÅ‚.

    - wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania w Udaninie -10.000,-zÅ‚.  

    - badanie noÅ›noÅ›ci nawierzchni – 3.050,-zÅ‚.

    - nadz??r inwestorski – 7.322,32 zÅ‚.

    - przebudowa chodnika wraz ze skrzyżowaniem – 351.102,20 zÅ‚.

    - wykonanie rob??t uzupeÅ‚niajÄ…cych  przebudowa chodnika  wraz ze skrzyżowaniem  w

      Udaninie  -175.487,65 zÅ‚ 

    - wykonanie rob??t dodatkowych  - 97.136,40 zÅ‚.

    - zakup znak??w do oznakowania skrzyżowania w Udaninie  - 1.917,84 zÅ‚.

    - wyrys z dziaÅ‚ki obrÄ™b Udanin – 43,98 zÅ‚.

    - badania archeologiczne – 6.000,-zÅ‚.

    - przebudowa skrzyżowania w Udaninie II etap – 485.652,69 zÅ‚.

    - nadz??r inwestorski - 3.660,-zÅ‚.

Powierzchniowe utrwalenie dr??g  - 181.780,-zÅ‚.

 

Droga 2078 D Wojczyce – Kryniczno, droga 2020D Rakoszyce ,droga 2020D Jarost??w , droga 2081 D Szymanowice –Samsonowice , droga 2088 D R??żana - Konary

 

Droga Wojnowice - Czerna  - 146.820,06 zÅ‚.

Projekt drogi Malczyce – Wilczk??w  - 43.920,-zÅ‚.

Wykonanie poszerzenia jezdni na drodze powiatowej nr 1606 D na odcinku przebiegajÄ…cym przez miejscowość Karczyce – 88.806,95 zÅ‚.

 

Przebudowa / modernizacja drogi powiatowej BÅ‚onie - MiÄ™kinia – 4.493.846,64 zÅ‚.

- tablice informacyjne  - 4.819,-zÅ‚.

- ogÅ‚oszenie w prasie  - 366,-zÅ‚.

- opracowanie oraz wydruk ulotek – promocja projektu – 908,90 zÅ‚.

- badanie noÅ›noÅ›ci drogi – 9.760,-zÅ‚.

- przebudowa i modernizacja drogi 2059 D BÅ‚onie MiÄ™kinia – 4.111.833,50 zÅ‚.

- wykonanie rob??t dodatkowych  - 321.582,24 zÅ‚.

- ogÅ‚oszenie prasowe – 732,-

- dostosowanie dw??ch tablic do wymagaÅ„ tablic pamiÄ…tkowych – 1.220,-zÅ‚.

- wykonanie filmu informacyjno – promocyjnego – 4.500,-zÅ‚.

- wykonanie audytu zewnÄ™trznego – 5.795,-zÅ‚.

- nadz??r inwestorski – 32.330,- zÅ‚.

 

 

 

2.3  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 

Wydatki na realizacjÄ™ inwestycji wsp??Å‚finansowanej ze Å›rodk??w EFRR w wysokoÅ›ci 69,98 % wydatk??w kwalifikowanych  pod nazwÄ… „  Budowa  ciÄ…gu pieszo – rowerowego  relacji Åšroda ÅšlÄ…ska – Ciech??w „ – 134.842,02 zÅ‚.

 - ocena dopuszczalnoÅ›ci projektu – 1.220,-zÅ‚.

- studium wykonalnoÅ›ci projektu – 7.320,-zÅ‚.

- wykup grunt??w / wypÅ‚ata odszkodowaÅ„ / – 125.083,-zÅ‚.

- tablica informacyjna – 1.219,02 zÅ‚.

 

2.4 RozdziaÅ‚ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomoÅ›ciami

-  zakup lokali w budynku Starostwa : 4.247,-zÅ‚. 

 

2.5 . RozdziaÅ‚ 75020 – Starostwo Powiatowe

 Informatyzacja urzÄ™du program z udziaÅ‚em Å›rodk??w unijnych  –24.972,50 zÅ‚.

Zakup sprzÄ™tu – 4.908,-zÅ‚.

 

2,6 RozdziaÅ‚ 75411 – Komenda Powiatowa PSP

Zakup sprzÄ™tu – 65.560,- zÅ‚.

 

 

2.7  RozdziaÅ‚ 80120 – Licea og??lnoksztaÅ‚cÄ…ce

 

Budowa boiska  wielofunkcyjnego przy Zespole Szk??Å‚  Ponadgimnazjalnych Nr 1 – 317.882,64 zÅ‚.

- wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego ze specyfikacjÄ… technicznÄ… i kosztorysem – 6.710,-zÅ‚.

- wykonanie projektu budowy boiska do piÅ‚ki nożnej – 6.710,-zÅ‚.

- aktualizacja kosztorys??w i zmian do projektu – 1.220,-zÅ‚

- budowa boiska  - 299.582,64 zÅ‚.

- nadz??r inwestorski – 3.660,-zÅ‚.

 

2.8 RozdziaÅ‚ 80130 – SzkoÅ‚y zawodowe

W ramach wydatk??w inwestycyjnych :

- zakup samochodu  Mercedes sprinter – 79.200,-zÅ‚.

- przebudowa garaży  na pracownie ksztaÅ‚cenia zawodowego wraz z doposażeniem – 111.451,94 zÅ‚. – inwestycja wsp??Å‚finansowana przez EFRR

 

2.9  RozdziaÅ‚ 85111 – Szpitale og??lne 

 projekt budowlano – wykonawczy remontu i przebudowy szpitala w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej –

                                  48.800,-zÅ‚.

projekt branżowy / wodno – kanalizacyjny/ dla adaptacji i przebudowy budynku pralni na

                            szpitalny oddziaÅ‚ dzieciÄ™cy – 12.200,-zÅ‚.

                                                                                                                                                                                 

2.10  RozdziaÅ‚ 85403- Specjalny OÅ›rodek Szkolno – Wychowawczy

Przebudowa / modernizacja / SOSZW- zadanie realizowane przy udziale Å›rodk??w unijnych – 29.398,34,-zÅ‚.

 

 

Rachunki dochod??w własnych

 Rachunki dochod??w wÅ‚asnych w   2009 r. funkcjonowaÅ‚y w nastÄ™pujÄ…cych jednostkach

 1.Powiatowym  Zespole Szk??Å‚ Ponadgimnazjalnych nr 1 Åšrodzie ÅšlÄ…skiej  

 2. Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej

 3. Powiatowym Zespole Szk??Å‚ Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej

 4. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Åšrodzie Åšlaskiej

 5. POE w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej

6. Liceum profilowanym  w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej

7.Wielofunkcyjnej  Plac??wce OpiekuÅ„czo –Wychowawczej w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej

 

 

Wypracowane Å›rodki przeznaczono na bieżące wydatki jednostek . W gÅ‚??wnej mierze Å›rodki przeznaczano na pokrycie koszt??w bieżących jednostki, zakup pomocy dydaktycznych oraz remont??w  bieżących .

      

Plan przychod??w i wydatk??w rachunk??w dochod??w wÅ‚asnych  stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 8 do sprawozdania

 

Plan przychod??w i wydatk??w Funduszu celowego GZGIK   stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 9 do sprawozdania

 

Plan przychod??w i wydatk??w gospodarstwa pomocniczego PBGKiK w Åšrodzie ÅšlÄ…skiej  stanowi   zaÅ‚Ä…cznik nr 10 do sprawozdania

 

Plan przychod??w i wydatk??w gospodarstwa pomocniczego przy SOSzW  Åšrodzie ÅšlÄ…skiej  stanowi   zaÅ‚Ä…cznik nr 11 do sprawozdania

 

Plan przychod??w i wydatk??w Funduszu celowego OÅšiGW stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 12 do sprawozdania  

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania Å›rodk??w PFRON za  2009 rok .

Wykorzystanie środk??w na dzień 31.12.2009:

 

Rehabilitacja społeczna : 796,070,00 zł.

                                                                                                            Wykonanie

1.      Dofinansowanie turnus??w rehabilitacyjnych                           70.903,00

2.      Przedmioty ortopedyczne -                                                   248.204,00

3.      Rekreacja os??b niepeÅ‚nosprawnych                                       15.940,00                 

      4. Likwidacja barier w komunikowaniu: -                                      91.123,00

     5. Warsztaty Terapii ZajÄ™ciowej –                                               369.900,00                 

Rehabilitacja zawodowa:   71.512,00

                                                                                                        Wykonanie

Wyposażenie stanowiska pracy                                                         0 

Dotacja na dziaÅ‚alność gospodarczÄ…                                          -   37.900,00

Refundacja wynagrodzeń za zatrudnienie

niepeÅ‚nosprawnych pracownik??w                                                -  11.650,00                                           

Wydatki na instrumenty rynku pracy                                           -  20.187,00     

Szkolenia                                                                                      -  1.775,00       

Wydatki na obsÅ‚ugÄ™ realizowanych zadaÅ„                                    -  21.680,00                         

Sprawozdanie z Funduszu Pracy 

 Rynek pracy - analiza na dzieÅ„ 31.12.2009 r.

Na 31.12.2009 roku Klub Pracy  zorganizowaÅ‚ :

2 szkolenia z zakresu umiejÄ™tnoÅ›ci poszukiwania pracy ,  9 zajęć  aktywizacyjnych .           Og??Å‚em 49 os??b bezrobotnych  uczestniczyÅ‚o w zajÄ™ciach w tym: 2 do 25 roku życia .

Ponadto udzielono 318 porad indywidualnych w tym 37osobom mÅ‚odym do 25 roku życia. W  wyniku podjÄ™tych dziaÅ‚aÅ„ 38 os??b   podjęło zatrudnienie w tym: 3 osoby do 25 roku  życia .   

Doradztwo zawodowe :

 

Na dzieÅ„ 31.12. 2009  roku objÄ™to :

- porady indywidualne - 545 os??b

- porady grupowe     - 41 grup dla  337 os??b

-          informacja zawodowa – 2 grupy dla 42 os??b

-          informacja indywidualna porady – 118 os??b

 

Coroczne spotkania

Na dzieÅ„ 31.12.2009 poÅ›rednicy odbyli  2 spotkania w kt??rych   uczestniczyÅ‚o  42 osoby.

 

Pośrednictwo pracy:

 - poÅ›rednicy odbyli 180 wizyt,  w tym: po raz pierwszy 86 wizyt

 

Do dnia 31.12.2009 Urząd dysponował 810 ofertami pracy.

Zorganizowano 11 gieÅ‚d  pracy i 1 targi pracy .

 

Powiatowy Urząd Pracy zajmuje się r??wnież subsydiowanymi programami rynku pracy , czyli programami finansowanymi ze środk??w Funduszu Pracy .

Zalicza siÄ™ do nich :

      -  Szkolenia  -  objÄ™to 173  osoby. 

-  Prace interwencyjne –  objÄ™to 43 osoby.

      -  Pożyczki – na rozpoczÄ™cie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej – 72 osoby

      -  Staże absolwenckie-  objÄ™to 206 os??b

      -  Roboty publiczne –  objÄ™to  101 os??b

       - Przygotowanie zawodowe –  objÄ™to 15 os??b.

      - Prace spoÅ‚ecznie użyteczne –   objÄ™to 83 osoby

      - Refundacja wyposażenia i doposażenia  stanowiska pracy- 9 os??b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Åšrodki zaangażowane – aktywne formy

 

Nazwa	Kwota  wykonania
Prace interwencyjne	127.814,64
Roboty publiczne	582.882,93
Staże	1.098.941,68
Refundacja stanowiska pracy	147.950,00
Prace użyteczno społeczne	71.509,80
Szkolenia	492.876,20
Koszt  badaÅ„ lekarskich	70,00
Dotacja	1.254.676,00
Opieka nad dzieckiem	-
Przygotowanie zawodowe	66.173,89
Razem	3.842.895,14

 

Z aktywnych form skorzystało łącznie 702 osoby.