Uchwała Nr XIX/ 126 /2008
Rady Powiatu w Środzie Śląskiej
z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Średzkiego na rok 2008
Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)
Rada Powiatu w Środzie Śląskiej uchwala , co następuje :
§ 1
Zwiększyć plan dochodów Powiatu o kwotę 984.914,58 ,- zł.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 20.000 ,-zł.
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 20.000,-zł.
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych
zadań bieżących - o kwotę 20.000 ,-zł.
W dziale 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 602.495,-zł.
Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 598.915 ,-zł.
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę - 598.915,-zł.
Rozdział – 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - o kwotę 3.580,-zł.
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa – o kwotę 3.580,-zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie - o kwotę 27.500,-zł;
Rozdział 80110 – Gimnazja – o kwotę 27.500 ,-zł.
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych
zadań bieżących - o kwotę 27.500,-zł.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport - o kwotę 5.500,-zł.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - o kwotę 5.500,-zł.
§ 2710 – Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych
zadań bieżących o kwotę 5.500,-zł.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 329.419,58 zł.
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – o kwotę 329.419,58 zł.
§ 2910 – Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokości – o kwotę 329.419,58 zł.
§ 2
Zmniejszyć plan dochodów Powiatu o kwotę 7.379,-zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 7.379,-zł.
Rozdział 80147- Biblioteki pedagogiczne – o kwotę 7.379,-zł.
§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jst – o kwotę 7.379,-zł.
§ 3
Zwiększyć plan wydatków Powiatu o kwotę – 899.186,22 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 30.000 ,-zł.
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 30.000,-zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 30.000,-zł.
W dziale 750 – Administracja publiczna – o kwotę 29.000,-zł.
Rozdział 75020 - Starostwo powiatowe – o kwotę 17.000,-zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 17.000,-zł.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 12.000,-zł.
§ 4300- Zakup usług pozostałych – o kwotę 12.000,-zł.
W dziale 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - o kwotę 7.000,-zł.
Rozdział 75405 -Komenda powiatowa Policji - o kwotę 7.000 ,-zł.
§ 6610 – Dotacje celowe przekazane o kwotę 7.000,-zł.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie - o kwotę 389.976 ,-zł.
Rozdział 80102- Szkoły podstawowe specjalne – o kwotę 82.459,-zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 36.186,-zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - o kwotę 26.273,-zł.
§ 4260 - Zakup energii - o kwotę 10.000,-zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,-zł.
Rozdział 80110 – Gimnazja - o kwotę 27.500 ,-zł;
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - o kwotę 27.500,-zł.
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – o kwotę 2.500,-zł.
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 2.500,-zł.
Rozdział 80123 –Licea profilowane – o kwotę 29.100,-zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę 14.100,-zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 15.000,- zł.
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – o kwotę 131.800,-zł.
§ 3020 – Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - o kwotę 5.800,-zł.
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - o kwotę 2.500,-zł.
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 37.500,-zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - o kwotę 1.000,-zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 10.000,-zł.
§ 4240 – Zakup pomocy dydaktycznych - o kwotę 3.000,-zł.
§ 4260 - Zakup energii – o kwotę 8.000,-zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych - o kwotę 2.000,-zł.
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - o kwotę 1.000,-zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych - o kwotę 25.000,-zł.
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet - o kwotę 1.000,-zł.
§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej- o kwotę 4.000,-zł.
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - o kwotę 500,-zł.
§ 4430 - Różne opłaty i składki - o kwotę 2.500,-zł.
§ 4440 – Odpis na ZFSS - o kwotę 20.000,-zł.
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - o kwotę 5.000,-zł.
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych - o kwotę 3.000,-zł.
Rozdział 80148 – Stołówki Szkolne – o kwotę 116.617,- zł.
§ -2660- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego – o kwotę 116.617,-zł
W dziale 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 413.210,22,- zł.
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – o kwotę 413.210,22,- zł.
§ 4900- Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej – o kwotę 329.419,58
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – o kwotę 83.790,64,-zł.
W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza- o kwotę 24.500,-zł.
Rozdział 85406- Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna – o kwotę 24.500,-zł.
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.200,-zł.
§ 4300 –Zakup usług pozostałych - o kwotę 19.300,-zł.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport o kwotę 5.500,-zł.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - o kwotę 5.500 ,-zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.500,-zł.
§ 4
Zmniejszyć plan wydatków Powiatu o kwotę 316.617 ,-zł
W dziale 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – o kwotę 116.617,-zł.
Rozdział – 85403 – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – o kwotę 116.617,-zł.
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę -61.828,-zł.
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - o kwotę 9.632,-zł.
§ 4120- Składki na fundusz pracy – o kwotę 1.514,-zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 15.208,-zł.
§ 4260 – Zakup energii – o kwotę 16.558,-zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – o kwotę 10.377,-zł.
§ 4370- Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej – o kwotę 1.500,-zł.
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 200.000,-zł.
Rozdział 92118 - Muzea - o kwotę 200.000 ,-zł
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - o kwotę 200.000 ,-zł
§ 5
Plan po zmianach :
Dochody – 44.737.345,58 zł.
Wydatki - 47.392.379,22 zł.
Niedobór budżetu w wysokości 2.655.033,64 zł. pokrywa się w następujący sposób :
-
Przychody:
- zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.700.000,-zł.
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w/g stanu
na dzień 1.01.2008 roku wynikająca z rozliczeń roku poprzedniego wynoszą 1.805.033,64.
2. Rozchody:
- wykup papierów wartościowych / obligacje komunalne/ w kwocie – 1.500.000,-zł.
- spłata rat kredytu w kwocie -350.000,-zł.
Nowe brzmienie załącznika „Przychody i Rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej na rok 2008 „ do Uchwały budżetowej na rok 2008 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Nowe brzmienie załącznika „ Wykaz dotacji udzielonych w roku 2008 „ stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
Nowe brzmienie załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne realizowane w 2008 roku” stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6
Ustala się Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego „Szkolne Gospodarstwo Pomocnicze „ na 2008 rok .
Przychody – 251.100,-zł.
W tym : dotacja – 116.617,-zł.
Wydatki – 251.100,-zł.
§ 7
Zmniejsza się plan przychodów i wydatków dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno –Wychowawczym - o kwotę 136.000,-zł.
Plan po zmianach:
Przychody – 71.000,-zł.
Wydatki - 71.000,- zł.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Środzie Śląskiej.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .